建立和维持了一套文件化质量体系，对客户技术交流、合约进行管理；对品质协议，技术协议，采购协议进行管理；品质文件在发布之前经过了权责人员的评审并批准，以保证其充分性和适宜性；质量记录做到了易于检索；质量记录保存完好，以使损坏达到最小，并避免丢失；对来自客户的标准、图样等技术文件进行了控制（如规格书），并确保其版本最新；主动收集来自公司内各部门及用户的品质信息，并有专用部门进行分析，及时传达给有关部门或人员；领导层对涉及产品品质、用户申诉的重大问题给予重视；分析研究采取了有力的控制措施，及早的采取预防措施；生产部门有足够的应变能力以满足客户50%增减，并且可以紧急插单。

HATCOL公司分类存放的合同、采购、技术协议及品质记录等资料

二、管理职责

    在适当的时间间隔对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，例如质量体系是否满足客户要求；管理评审的输入包括审核结果、顾客反馈、改进的建议，其输出包括质量管理体系过程的有效性改进、产品的改进及资源的需求；保证了客户信息在工厂内部适当的沟通；作业员清楚了本制程的安全质控点；上岗人员经过了上岗资格认证。

三、设计与开发

    公司设有独立的研发部门，且有相关人员和研发的计划；有样品的测试流程，测试人员进行了相关的培训并已合格；提供客观证明其零件已符合规定等级的书面定级试验报告，如正规试验机构或供应商试验室出具的最新评测报告等；客户的样品有明确的标示并妥善保存；量产前将产品与认可样品进行比较并达到要求；有了程序控制和验证产品，以确保满足所有要求；有了识别每项设计和开发活动责任的计划；计划随设计的进展而更新；进行与产品有关的要求的评审；对客户的样品进行了管制；对研发文件以及执行标准进行了管制；设计和验证工作都已计划好，并分配给有资格的人员；对设计变更，有识别、评审、批准的书面化程序；在量产前，有检验产品符合设计规格的要求；针对部分设计阶段在其它地方的转移生产，建立了程序规定如何进行对设计资料的转移、评审、量产的控制流程。

四、生产和服务提供

    针对制程失控或制造出不合格品，建立了一个停线标准和停止出货标准；作业指导书明确规定了所使用的机器、装备、工具、冶具、材料、及程序，作业者对指导书清楚易懂，并严格遵循作业指导书作业；其品质文件有版本控制，并且在发布前经过了权责人员确认；控制好关键工序和特殊工序，适当地识别和控制所有库存和生产中的材料；对合格品、不合格品的检验或测试状况，都有标识；采取了适当的方式分开所有等待/通过/未通过测试的产品以避免错乱；把重要的品质资讯贯彻到了基层的员工，对特殊工序的人员制定了定期培训计划并执行，作业人员工作时依照规定穿戴了防护用具。

    HATCOL公司设立了生产件批准程序(PPAP)，确保正确理解客户关于产品所有要求，在实际生产过程中按规定的生产节拍生产满足客户要求的产品。

五、仪校

    建立了仪器设备清单，制定了一个正式控制体系以确保所有设备的精确度以及准确度，有一个正确方式来搬运和存放测量仪器，设备，工具以及冶具，以保证准确性和适合度；校验标准参照国际或国家测量标准，使用超出仪校值的设备对产品进行检测时，就按照建立的程序对产出的材料进行处理；在合适的时间间隔内对设备进行验证或重新校正，以确保正常使用的仪器在有效期内；所有用于校正用的设备都得到妥善存放、管理、校正，同时保留校验的记录，对检定的结果进行标记。

六、产品防护

    建立了一套贯彻执行的产品搬运、贮存，包装和交付的办法；对易燃的，腐蚀的，有毒的材料有了一个适当的场地保存和隔离；仓库环境做到了防火、防水、防盗、防变质以及防意外事故；材料发放按照先进先出的准则，对原材料、成品的库存标示了有效期，各类物资都分类存放，并且标记明显；库房做到了整洁、堆放合理，配备了消防设备。

七、测量、分析

    依照检验和试验规范，定期对成品进行检测，测试和检验的数据在报告上有了体现；检验员依照检验指导书作业，功能测试覆盖了产品所有功能，确保了进料产品在验证和检验以达到要求后才投入使用，对所有所执行的检验都有作完整的检测报告、存档；建立了独立于生产部门以外的检验部门，有专职检验员并明确了职责；遵守首样检验、巡检制度；对检测设备、仪表、量具定期维护、校正，保证处于完好的状态；对成品油在工序检测合格的基础上进行检测合格了才给予放行。

八、不合格品控制、改进

    对市场返回的不良品有一套分析、纠正预防的措施；对不合格品进行了隔离、标识、记录、分析、改善及采取纠正预防措施的控制办法；公司重大品质事故进行有效的分析和控制；对不良材料需要挑选或重新制作，有额外的检验，在交付和开始使用后发现的不合格品，对该不合格的后果采取适当的措施。